Las ventas de Hilton (NYSE:HLT) en el cuarto trimestre del año calendario 2025 superan las estimaciones

Hilton (NYSE:HLT) superó las expectativas de ingresos de Wall Street en el cuarto trimestre del año calendario 2025, con un aumento del 10.9% interanual hasta 3.09 mil millones de dólares. Su beneficio no-GAAP de 2.08 dólares por acción fue un 3.2% superior a las estimaciones consensuadas de los analistas.

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Aspectos destacados de Hilton (HLT) en el cuarto trimestre del año calendario 2025:

• Ingresos: 3.09 mil millones de dólares frente a las estimaciones de los analistas de 2.99 mil millones (crecimiento del 10.9% interanual, 3.3% por encima)

• EPS ajustado: 2.08 dólares frente a las estimaciones de 2.02 dólares (superior en un 3.2%)

• EBITDA ajustado: 946 millones de dólares frente a las estimaciones de 925.1 millones (margen del 30.6%, por encima en un 2.3%)

• Guía de EPS ajustado para el próximo año fiscal 2026: 8.71 en el punto medio, por debajo en un 4.8% de las estimaciones de los analistas

• Guía de EBITDA para el próximo año fiscal 2026: 4.02 mil millones de dólares en el punto medio, en línea con las expectativas de los analistas

• Margen operativo: 19.5%, frente al 17.6% del mismo trimestre del año pasado

• RevPAR: 110.89 dólares al cierre del trimestre, en línea con el mismo trimestre del año pasado

• Capitalización de mercado: 75.24 mil millones de dólares

Resumen de la empresa

Fundada en 1919, Hilton Worldwide (NYSE:HLT) es una compañía global de hospitalidad con una cartera de marcas hoteleras.

Crecimiento de ingresos

El rendimiento a largo plazo de una empresa es un indicador de su calidad general. Cualquier negocio puede tener un buen trimestre o dos, pero los mejores crecen de manera constante a largo plazo. En los últimos cinco años, Hilton ha aumentado sus ventas a una tasa anual del 22.8%. Aunque este crecimiento es aceptable en términos absolutos, quedó ligeramente por debajo de nuestros estándares para el sector de consumo discrecional, que disfruta de varias tendencias favorables a largo plazo.

Hilton Revenue trimestral

En StockStory, damos mayor énfasis al crecimiento a largo plazo, pero dentro del sector de consumo discrecional, una visión histórica extendida puede pasar por alto una empresa que aprovecha una propiedad o tendencia exitosa. El rendimiento reciente de Hilton muestra que su demanda se ha desacelerado, ya que su crecimiento de ingresos anualizado del 8.5% en los últimos dos años estuvo por debajo de su tendencia de cinco años.

Hilton Year-On-Year Revenue Growth

Además, Hilton reporta ingresos por habitación disponible, que en este trimestre alcanzaron los 110.89 dólares y son una métrica clave que tiene en cuenta las tarifas diarias y los niveles de ocupación. En los últimos dos años, los ingresos por habitación de Hilton se mantuvieron estables. Debido a que este número es menor que su crecimiento de ventas, podemos ver que sus ingresos de otras áreas, como restaurantes, bares y servicios, superaron a las reservas de habitaciones.

Hilton Revenue Per Available Room

Este trimestre, Hilton reportó un crecimiento interanual de los ingresos del 10.9%, y sus 3.09 mil millones de dólares en ingresos superaron las estimaciones de Wall Street en un 3.3%.

De cara al futuro, los analistas de ventas anticipan un crecimiento del 7.2% en los ingresos en los próximos 12 meses, similar a su tasa de dos años. Esta proyección no nos emociona y señala que sus productos y servicios enfrentarán algunos desafíos de demanda.

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Margen operativo

El margen operativo de Hilton ha estado en tendencia ascendente en los últimos 12 meses y promedió el 21.8% en los últimos dos años. La mayor eficiencia de la compañía es un soplo de aire fresco, pero su estructura de costos subóptima significa que aún presenta una rentabilidad pobre para un negocio de consumo discrecional.

Hilton Trailing 12-Month Operating Margin (GAAP)

Este trimestre, Hilton generó un margen operativo del 19.5%, un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto al año anterior. Este incremento fue un desarrollo positivo y demuestra que fue más eficiente.

Beneficio por acción

Seguimos el cambio a largo plazo en las ganancias por acción (EPS) por la misma razón que el crecimiento de ingresos a largo plazo. Sin embargo, en comparación con los ingresos, el EPS destaca si el crecimiento de una empresa es rentable.

El EPS de Hilton creció a una tasa compuesta anual asombrosa del 146% en los últimos cinco años, superior al 22.8% de crecimiento anualizado de sus ingresos. Esto nos indica que la empresa se volvió más rentable por acción a medida que se expandía.

Hilton Trailing 12-Month EPS (No-GAAP)

En el cuarto trimestre, Hilton reportó un EPS ajustado de 2.08 dólares, frente a 1.76 dólares en el mismo trimestre del año pasado. Esta cifra superó las estimaciones de los analistas en un 3.2%. Para los próximos 12 meses, Wall Street espera que el EPS anual completo de Hilton alcance los 8.11 dólares, con un crecimiento del 12.7%.

Aspectos clave de los resultados del cuarto trimestre de Hilton

Fue excelente ver que los ingresos y el EPS de Hilton superaron las expectativas de los analistas. También nos alegró que la guía de EBITDA para el próximo trimestre superara las estimaciones de Wall Street. Por otro lado, la guía de EPS no cumplió. Sin embargo, esta publicación tuvo algunos aspectos positivos clave. La acción se mantuvo estable en 325.71 dólares inmediatamente después del informe.

De hecho, Hilton tuvo un resultado de ganancias trimestrales sólido, pero ¿es esta acción una buena inversión aquí? Si estás tomando esa decisión, deberías considerar el panorama completo de valoración, cualidades del negocio, así como las últimas ganancias. Cubrimos eso en nuestro informe de investigación completo y accionable, que puedes leer aquí, es gratuito.